2017年 市文联部门预算 -尊龙凯时app

　　目录

第一部分市文联概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分市文联2017年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公用预算基本支出表
四、财政拨款“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表


第一部市文联概况


一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
市文联是市委、市政府领导下的全市性文学艺术家协会和各区（市）县文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。市文联由市委宣传部代管。主要职责是：
1、贯彻执行党的文艺方针、政策和国家的法律、法规，对市级各文学艺术团体会员履行联络、协调、服务、指导的职能。
2、组织召开市文联代表大会、委员会、主席团会议及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。
3、制定并组织实施文艺创作规划，组织和推动重大文艺活动的开展，组织和鼓励文艺家深入社会生活，加强艺术实践，制定和实施培训计划，努力培养优秀文艺人才。
4、抓好文艺理论研究工作，开展文艺家及文艺作品的研讨活动，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果给予表彰奖励。
5、了解文艺界对各种重大问题的反映，对涉及文艺工作者重大利益的问题进行调研研究，及时向上级反映文艺界的思想、愿望和要求。
6、开展维护文学艺术家和文艺团体的知识产权等正当权益的工作。
7、负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
8、会同各团体会员，扩大和加强同全国各文学艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流活动。
9、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作
实施文艺创作工程，组织开展“深入生活、扎根人民”采风创作等活动；实施文艺人才培养工程。组织开展中青年优秀艺术人才提升工程；实施文艺品牌建设工程，继续深入实施“蓉城之春”艺术节等文艺品牌活动；实施文艺宣传工程，开展文艺评论促进工程，宣传推介我市各艺术门类名家名作；实施“深入生活，爱我中华”采风活动，促进国内外文艺交流，提升成都城市影响力；实施文化惠民工程，引导组织广大文艺工作者深入实践、深入生活、深入群众，开展全市贫困村文化惠民演出文化系列活动，进一步扩大文艺惠民工作覆盖面；进一步加强全市文联系统自身建设，做到清正廉洁、履职到位、奋发有为。


二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市文联预算包括：市文联本级预算、市文联属事业单位预算。
纳入市文联2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、成都市文联本级
2、青年作家杂志社


第二部分市文联2017年部门预算情况说明


一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算1635.05万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1377.87万元、上年结转257.18万元；支出包括：一般公共服务支出1194.07万元、文化体育与传媒支出306.83万元、社会保障和就业支出63.52万元、医疗卫生与计划生育支出24.75万元、住房保障支出45.88万元。


二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文联2017年一般公共预算当年拨款1635.05万元，比2016年预算数1995.18万元减少360.13万元，下降18.05%，变动的主要原因是项目压缩。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1194.07万元，占73.03%；文化体育与传媒（类）支出306.83万元，占18.77%；社会保障和就业（类）支出63.52万元，占3.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.75万元，占1.51%；住房保障（类）支出45.88万元，占2.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为622.4万元，比2016年预算数857.72万元减少235.32万元，下降27.44%，变动的主要原因是项目压缩。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为559.67万元，比2016年预算数461.91万元增加97.76万元，增长21.16%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动以及增加了日常公用经费支出。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）预算数为12万元，与2016年预算持平。
4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）预算数为232.56万元，比2016年预算数264.29万元减少31.73万元，下降12%，变动的主要原因是加强项目管理，减少了结转。
4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）预算数为59.27万元，比2016年预算数77.75万元减少18.48万元，下降23.77%，变动的主要原因是青年作家杂志社机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）预算数为15万元，与2016年预算持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为9.99万元，比2016年预算数242.55万元减少232.56万元，下降95.88%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为45.58万元，比2016年预算数增加45.58万元，增长100%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为1.93万元，比2016年预算数增加1.93万元，增长100%，变动的主要原因是事业单位在职职工统一缴纳职业年金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为6.02万元，比2016年预算数增加6.02万元，增长100%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.81万元，比2016年预算数增加1.81万元，增长100%，变动的主要原因是机关事业单位工资增长及带动社保缴费增长。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.28万元，比2016年预算数14.8万元增加0.48万元，增长3.24%，变动的主要原因是机关事业单位工资增长带动社保缴费增长。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.66万元，比2016年预算数7.52万元增加0.14万元，增长1.86%，变动的主要原因是机关在职职工增加。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为45.88万元，比2016年预算数41.18万元增加4.7万元，增长11.41%，变动的主要原因是机关事业单位工资增长带动住房公积金缴费增长。


三、2017年一般公共预算基本支出情况说明
市文联2017年一般公共预算基本支出733.58万元，其中：
人员经费426.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；
公用经费104.07万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助203.42万元，主要包括：、离休费、奖励金、公务交通补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。


四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2017年预算安排9万元，与2016年预算持平。
根据2016年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括2017年拟从德国选择相关友好城市举办中德摄影交流展，计划完成文化交流项目，加强与成都友好城市艺术界的交流互动，组织成都艺术家走出国门、开阔眼界的同时，宣传展示成都独特的文化底蕴和文化魅力。
（二）公务接待费
2017年预算安排10万元，与2016年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市文联核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费12.45万元，较2016年预算减少8.30万元，下降40%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降；事业单位停止安排一般公务用车购置。
2017年无公务用车购置经费。
2017年安排公务用车运行维护费12.45万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。


五、2017年政府性基金预算支出情况的说明
市文联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


六、2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市文联2017年收支总预算1635.05万元。


七、2017年收入预算情况说明
市文联2017年收入预算1635.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1377.87万元，占84.27%；上年结转257.18万元，占15.73%。


八、2017年支出预算情况说明
2017年部门预算本年支出总计1635.05万元，其中：基本支出预算733.58万元，占44.87%；部门项目支出预算653.91万元，占39.99%；专项资金247.56万元，占15.14%。


九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市文联2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计116.07万元。
（二）政府采购情况
2017年市文联政府采购预算总额264.7万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算259.7万元。
（三）国有资产占有使用情况
2016年，市文联共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年市文联实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算901.47万元。


第三部分名词解释


市文联2017年部门预算名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）指支持文化产业发展专项支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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